Mapeamentos de Processos da UFRA
O trabalho de mapeamento de processos está entre as ações para facilitação da gestão de riscos dos processos organizacionais da UFRA, sendo coordenado pela DCI/PROPLADI. Com isso a UFRA está avançando também na implementação da gestão de processos na universidade.
O resultado das ações de gestão de processos (Fluxograma e Instrução Normativa - IN ) estarão disponíveis gradualmente.
PROPLADI
Identificação do Processo | Processo Crítico | Doc |
Elaboração e implementação do Plano de Logística Sustentável - PLS | Sim | Fluxograma |
Recredenciamento institucional | Sim | Fluxograma |
Elaboração do PLOA | Sim | Fluxograma |
Gestão e Inclusão das Solicitações de Alterações Orçamentárias - SIPAC/SIOP | Sim | Fluxograma |
Estimativas e Reestimativas de Receitas Orçamentárias - SIMEC | Sim | Fluxograma |
Acompanhamento das Ações Orçamentárias via SIOP | Não | Fluxograma |
Acompanhamento da Mairo (Matriz de Alocação Interna de Rec. Orç.) | Não | Fluxograma |
Criação e Monitoramento dos PI's (Plano Interno) | Não | Fluxograma |
Criação de Unidade Administrativa | Não | Fluxograma |
Gestão do processo de elaboração do PDI | Sim | Fluxograma |
Gestão do processo de elaboração do PDU das unidades | Sim | Fluxograma |
Gestão do processo de Elaboração do Relatório de Gestão | Sim | Fluxograma |
Ciclo do Plano de Gestão de Riscos | Sim | Fluxograma |
Atualização do Plano de Integridade | Sim | Fluxograma |
Monitoramento do Plano de Integridade | Não | Fluxograma |
Obs.: Os processos não críticos podem apresentar somente fluxograma.
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Saiba mais >> Decreto 10.139/2019 - Revisão e Consolidação dos Atos Normativos
(Página em Construção)
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